【思迈特财税咨询2017年度公益讲座系列之一】2016年版关联申报表填报实务及涉税风险应对（全国巡讲麻烦亲们就近报名参加）
【背景】
2016年6月29日，国家税务总局借鉴BEPS行动计划成果并结合多年反避税工作实践，发布了《国家税务总局关于完善关联申报和同期资料管理有关事项的公告》（国家税务总局公告2016年第42号）。42号公告明确了同期资料和国别报告的相关要求，同时对关联申报的内容加以细化。作为BEPS成果在我国的首次成功转化落地，为今后国际税收工作指明了方向。“工欲善其事,必先利其器”，对于涉及关联交易的广大企业来说，BEPS成果在我国首次成功转化落地，也是大家重新学习新的政策、重新与国际接轨的开始。而如何正确填报22张关联申报表？在今后的跨境业务运作中该关注哪些国际税收风险点？种种问题将是企业不得不面临的新问题，为此，深圳市思迈特财税咨询有限公司、深圳思迈特会计师/税务师事务所及其上海、北京等地的加盟合作机构特面向企业财税人员举办2017年度公益专题讲座系列之一 “2016年版关联申报表填报实务及涉税风险应对”。
【参训对象】
外资企业及内资企业集团公司的财务总监、财务经理、税务总监、税务经理、税务会计、财务会计及对关联交易税务问题感兴趣的人士等等。
【课程提纲】
一、42号公告的整体框架体系
二、42号公告下关联交易税务风险管理思路
三、关联关系的判定及案例分析
四、关联交易类型重点难点分析
五、新版关联申报表概要
1、关联申报的法律依据
2、关联申报的主体
3、关联申报的时间
4、关联申报的内容
5、未按规定进行关联申报的税务风险
6、 新版关联申报表的特点
7、新旧关联申报表比较
8、2008年后各地税局如何进行关联申报管理
六、16张基础关联申报表的填报、实例及涉税风险应对
1、封面的填报实务
2、填报表单的填报实务及涉税风险应对
3、G000000报告企业信息表的填报、实例及涉税风险应对
4、G100000汇总表的填报、实例及涉税风险应对
5、G101000关联关系表的填报、实例及涉税风险应对
6、G102000/G104000有形资产所有权/使用权交易表的填报、实例及涉税风险应对
7、G103000/G105000无形资产使用权/使用权交易表的填报、实例及涉税风险应对
8、G106000金融资产交易表的填报、实例及涉税风险应对
9、G107000融通资金表的填报、实例及涉税风险应对
10、G108000关联劳务表的填报、实例及涉税风险应对
11、G109000权益性投资表的填报、实例及涉税风险应对
12、G110000成本分摊协议表的填报、实例及涉税风险应对
13、G111000对外支付款项情况表的填报、实例及涉税风险应对
14、G112000境外关联方信息表的填报、实例及涉税风险应对
15、G113010/G113020年度关联交易财务状况分析表（报告企业个别/合并报表信息）的填报、实例及涉税风险应对
七、6张国别报告表的填报、实例及涉税风险应对
1、国别报告—填报主体
2、国别报告—豁免填报情形
3、国别报告—报送时间
4、国别报告—主要内容
5、国别报告—信息交换方式
6、国别报告—特调时提供的情形
7、G114010/G114011国别报告－所得、税收和业务活动国别分布表（中英文）的填报、实例及涉税风险应对
8、G114020/G114021国别报告－跨国企业集团成员实体名单（中英文）的填报、实例及涉税风险应对
9、G114030 /G114031国别报告－附加说明表（中英文）的填报、实例及涉税风险应对
10、国别报告表填报的难点问题及应对措施
八、问题讨论交流
【主讲嘉宾】张学斌博士领衔的转让定价实务专家服务团队。
【培训形式】互动交流、案例分析、专业建议。
【学员人数】限100人，额满为止，请大家提前报名。
【培训地点及时间】
第一期：上海 3月16日（周四上午），上海市静安区恒丰路308号金水湾大酒店12楼（具体由上海中翰海阳税务师事务所有限责任公司承办）
第二期：深圳 3月17日（周五上午），深圳山水时尚酒店（华发店，地铁2号线燕南C出口）
第三期：北京，具体时间地点待定
第四期：大连，具体时间地点待定
第五期：石家庄，具体时间地点待定
第六期：西安，具体时间地点待定
（亲们可以选择就近报名参训，我们将会根据大家需求增加在重庆、武汉、广州、福州、成都等地开班）
【培训费用】非中介免费；中介之非本机构合作机构参会人员1800元/人次。
【联系方式】
上海
联系人：解明月13772455971
邮箱：xiemingyue@ cntransferpricing.com
深圳
联系人：余艳梅0755-82810830、0755-82810831 13723719279
邮箱：yuyanmei@cntransferpricing.com
【报名方式】
上海(3月16日上午)
1、加微信13772455971解老师
2、扫描下图二维码入微信群（特别提醒：入群需谨慎！麻烦入群的亲们务必是参加本次培训的亲们，入群需要支付200元红包给群主，如能参加培训，将在本次培训活动结束后退还给本人，如参加不了本次培训的200元红包将作为公益金留存）
深圳（3月17日上午）
1、加微信13088827747谢老师，13723719279余老师
2、扫描下图二维码入微信群（特别提醒：入群需谨慎！麻烦入群的亲们务必是参加本次培训的亲们，入群需要支付200元红包给群主，如能参加培训，将在本次培训活动结束后退还给本人，如参加不了本次培训的200元红包将作为公益金留存）
【关于思迈特】
深圳市思迈特财税咨询有限公司是一家以转让定价/预约定价税务服务、非居民企业股权转让税务服务、受益所有人身份认定服务、境外注册企业认定为居民企业服务及“走出去”企业/个人财税服务等国际税务专业服务为主并兼顾一般高端税务专业服务的专业财税咨询顾问服务机构。
作为中国本土最专业、从业时间最早（1998年开始）的转让定价和预约定价税务专业服务机构，我们每年为200多家跨国企业集团（包括很多世界五百强企业）及国内企业集团提供转让定价同期资料准备、预约定价安排、转让定价调查抗辩、转让定价税务规划、转让定价指引制定等转让定价税务专业服务；经过18年多的历练，我们已经发展成为中国本土“服务时间最长、服务客户最多、服务内容最全、服务团队最强”的转让定价/预约定价税务专业服务机构。长期丰富的转让定价实际操作经验及反避税调查抗辩应对的实战经验，同时与总局及各地国地税机关反避税专业人士建立了畅通的沟通渠道。
截止2017年2月18日，思迈特财税咨询已经在上海、北京、大连、天津、西安、南京、武汉、重庆、长沙、成都、石家庄、郑州、福州等20多个城市有加盟合作机构。
【联系我们】
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张学斌 高级合伙人（国际税务服务）
电话：0755-82810833
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谢维潮 高级合伙人（转让定价税务服务）
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李敦峰 合伙人 高级经理（转让定价与房地产税务服务）
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王理 合伙人 高级经理（审计及高新、软件企业认定服务）
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刘琴 合伙人 高级经理（企业税务鉴证服务）
电话：0755-82810831
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